365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注自然资源局
2022年部门预算

　　目  录
　　第一部分部门预算公开说明
　　一、部门职能职责
　　二、机构设置
　　三、部门预算单位构成
　　四、部门收支总体情况
　　（一）收入预算
　　（二）支出预算
　　（三）预算收支增减变化情况说明
　　五、一般公共预算拨款支出预算
　　（一）人员类支出
　　（二）运转类支出
　　（三）特定目标类支出
　　六、政府性基金预算支出
　　七、其他重要事项情况说明

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　　（一）机关运行经费
　　（二）政府采购预算
　　（三）国有资产占有情况
　　（四）预算绩效目标
　　（五）一般公共预算“三公”经费预算
　　（六）会议费、培训费
　　（七）其他事项
　　八、名词解释
　　第二部分部门预算公开表格
　　（一）收支总表
　　（二）收入总表
　　（三）支出总表
　　（四）支出分类(政府预算)
　　（五）支出分类（部门预算）
　　（六）财政拨款收支总表
　　（七）一般公共预算支出表
　　（八）一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
　　（九）一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
　　（十）一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
　　（十一）一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
　　（十二）一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
　　（十三）一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
　　（十四）一般公共预算“三公”经费支出表
　　（十五）政府性基金预算支出表
　　（十六）政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
　　（十七）政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
　　（十八）国有资本经营预算支出表
　　（十九）财政专户管理资金预算支出表
　　（二十）专项资金预算汇总表
　　（二十一）项目支出绩效目标表
　　（二十二）整体支出绩效目标表
　　第一部分：
　　365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注自然资源局2022年部门预算说明
　　一、 部门职能职责
　　365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注自然资源局为独立核算的行政单位，属于财政全额拨款的一级预算单位，执行行政事业单位政府会计制度。本部门的主要职能职责是：主管全县土地、矿产等自然资源的规划、管理、保护、合理利用和农业区划、测绘行业管理的工作机构。
　　二、机构设置
　　本部门共有编制人数105人，实有人数82人。局机关内设机构6个，分别是：办公室、政策法规股（行政审批股）、调查监测和确权登记股（地理信息和测绘股）、国土空间用途管制和耕地保护股（所有者权益和开发利用股）、空间规划股（城乡规划和建设项目管理股）、矿产管理和地质环境股（生态修复股）。局下属事业单位8个，分别是：国土资源执法监察大队、土地储备中心、不动产登记中心、土地整理中心、自然资源事务中心、自然资源信息中心、自然资源测绘队、城乡建设和规划设计室。乡镇所10个，分别是：霞阳所、沔渡所、水口所、鹿原所、中村所、十都所、船形所、龙溪所、下村所、策源所。  
　　三、部门预算单位构成
　　2022年部门预算编报范围只包括365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注自然资源局机关，无二级预算单位。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、事业单位经营服务等收入；支出包括基本支出和项目支出。
　　四、 部门收支总体情况
　　2022年自然资源局公开的部门预算为局机关及所属二级预算单位汇总预算。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障单位机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全县分配的专项经费。（详见附表）
　　（一）收入预算：2022年年初预算数9439557.49元，其中，一般公共预算拨款9439557.49元；政府性基金拨款0元；财政专户管理的非税收入拨款0元；其他收入0元；上年结转0元。
　　（二）支出预算：2022年年初预算数9439557.49元，其中，一般公共服务支出62664.97元，社会保障和就业支出671314.28元，卫生健康支出428909.12元，自然资源海洋气象等支出7648205.00元，住房保障支出628464.12元。
　　（三）预算收支增减变化情况说明：2022年度本部门年初预算数为9439557.49元，比上年减少90045.51元，主要原因是因人员减少，造成人员经费减少等。
　　五、一般公共预算拨款支出预算
　　2022年本部门一般公共预算拨款收入9439557.49元，具体安排如下（详见附表）：
　　（一）人员类支出
　　2022年年初预算数为7116432.52元。其中包括基本工资2347836.00元、津贴补贴1442376.00元、奖金1611653.00元、其他工资福利支出4720元、社会保障缴费1071903.40元、住房公积金628464.12元。
　　（二）运转类支出
　　2022年年初预算数为884744.97元。其中：办公经费833444.97元、公务接待费51300.00元
　　（三）特定目标类支出
　　（1）规划专项工作经费160000.00元。主要用于维护城市日常规划管理工作，完成各项规划审批工作。
　　（2）耕地质量等别更新评价专项198000.00元。主要用于对365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注境内耕地质量等别进行更新评价。
　　（3）非税安排的支出1057980.00元，主要用于自收自支人员工资福利等支出。
　　（4）离退休党支部工作经费22400.00元，主要用于离退休党支部党建支出。
　　六、政府性基金预算支出
　　2022年度本部门无政府性基金预算安排的支出。
　　七、其他重要事项情况说明
　　（一）机关运行经费：本部门2022年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排1256744.97元，比上年度预算增加282301.97元，增加的主要原因是：增加了耕地质量等别更新工作专项经费等。
　　（二)政府采购预算：2022年年初预算数为12248030.00元。包含：政府采购货物类预算248030.00元，主要是办公室及自然资源所站的办公家具、电脑及用品购置等；政府采购工程类预算10000000元，主要是增减挂钩项目、地质灾害治理、开发项目等工程采购；政府采购服务类预算2000000元，主要是林权登记勘测调查、用地供应及储备计划编制、确权调查等技术服务采购。
　　（三）国有资产占有情况：截止2021年12月31日，本部门共有办公及业务用房1324.90平方米；车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、货币化用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万以上大型设备0套。
　　2022年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值50万以上大型设备0套。
　　（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为9439557.49元，其中，基本支出8001177.49元，项目支出1438380.00元（详见附表）。 
　　（五）“三公”经费预算：
　　2022年“三公”经费预算数51300.00元，其中：公务接待费51300.00元、公务用车购置费0元，公务用车运行费0元、因公出国（境）费0元。2022年公务用车购置数0台。
　　2022年“三公”经费预算数与2021年持平。
　　（六）会议费、培训费预算：
　　2022年预算安排会议费0元。
　　2022年预算安排培训费0元。
　　（七）其他事项。1、本单位2022年预算未安排政府性基金收支预算；2、本单位2022年无纳入专户管理的非税收入拨款部门收支预算；3、本单位2022年预算未安排国有资本经营预算支出。
　　八、名词解释
　　（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
　　（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
　　（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
　　（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
　　（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
　　    （六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
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