365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注霞阳镇学校2020年度部门决算
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2020年度
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部门决算
目录
第一部分365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注霞阳镇学校单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注霞阳镇学校概况
一、 部门职责
本部门的主要职能职责是：实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。实行初中学历、小学学历教育。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
下辖3所学校;霞阳镇中学、霞阳镇中心小学、霞阳镇希望小学。
（二）决算单位构成。
365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注霞阳镇学校2020年部门决算汇总公开单位构成包括：365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注霞阳镇学校本级。
。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位无国有资本经营预算财政拨款支出）
详见附件
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计16121007.28元。与上年相比，增加
836985.85元，增长5.48%，主要是因为工资福利人员经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计16121007.28元，其中：财政拨款收入16121007.28元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计16121007.28元，其中：基本支出15732961.28元，占97.6%；项目支出388046元，占2.4%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计16121007.28元，与上年相比，增加836985.85元，增长5.48%，主要是因为工资福利人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出16121007.28元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加836985.85元，增长5.48%，主要是因为工资福利人员经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出16121007.28元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出32130.2元，占0.2%；
教育（类）支出16002949.68元，占99.3%;
社会保障和就业（类）支出85927.4元，占0.5%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为10422666元，支出决算数为16121007.28元，完成年初预算的154.67%，其中：
1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为32130.2元。决算数大于预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。
2、 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为0元，支出决算为23948元。决算数大于预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。
3、 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为4235367元，支出决算为7357500.07元，完成年初预算的173.37%。决算数大于预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。
4、 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为4456433元，支出决算为4499520.04元，完成年初预算的100.97%。决算数大于预算数的主要原因：人员有点变化。
5、 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为1730866元，支出决算为3733935.57元，完成年初预算的215.73%。决算数大于预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。
6、 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为388046元。决算数大于预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。
7、 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为85927.4元。决算数大于预算数的主要原因是上级拨款资金，年初未纳入预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出15732961.28元，其中：人员经费14415820.98元，占基本支出的91.63%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1317140.3元，占基本支出的8.37%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年持平。
公务接待费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0元，占0%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0元；年初结转和结余0元；支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元；年末结转和结余0元。本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。
十、一般性支出情况：
2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费64683.8元，
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额206337.10元，其中：政府采购货物支出206337.10元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
第五部分
附件
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2020年部门整体支出绩效评价报告
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一、部门、单位基本情况
365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注霞阳镇学校是九年一贯制义务教育学校，为二级预算单位。我校编制数90人,实有在职人数91人（其中统发89人,特岗2人），病退1人，退休115人,遗属补助14人，在校学生共1470人。
（一）、机构设置
下辖3所学校，分别为：365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注霞阳镇中学、霞阳镇中心小学、霞阳镇希望小学。
（二）、教育部门职能职责
本部门的主要职能职责是：实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。实行初中学历、小学学历教育。
二、一般公共预算支出情况
1、财政拨款支出决算总体情况。
2020年度财政拨款支出16121007.28元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加836985.85元，增长5.48%，主要是因为工资福利人员经费增加。
2、财政拨款支出决算结构情况。
2020年度财政拨款支出16121007.28元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出32130.2元，占0.02%；
教育（类）支出16002949.68元，占99.3%;
社会保障和就业（类）支出85927.4元，占0.5%。
3、财政拨款支出决算具体情况。
2020年度财政拨款支出年初预算数为10422666元，支出决算数为16121007.28元，完成年初预算的154.67%，其中：
1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为32130.2元。决算数大于预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。
2、 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为0元，支出决算为23948元。决算数大于预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。
3、 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为4235367元，支出决算为7357500.07元，完成年初预算的173.37%。决算数大于预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。
4、 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为4456433元，支出决算为4499520.04元，完成年初预算的100.97%。决算数大于预算数的主要原因：人员有点变化。
5、 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为1730866元，支出决算为3733935.57元，完成年初预算的215.73%。决算数大于预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。
6、 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
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年初预算为0万元，支出决算为9665215.26元。决算数大于预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。
7、 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为85927.4元。决算数大于预算数的主要原因：上级拨款资金，年初未纳入预算。
（一）基本支出15732961.28元
（二）项目支出情况：388046元
本年度一般公共预算财政拨款项目支出388046元，占本年一般公共预算财政拨款支出的2.41%。
三、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金收支。
四、社会保险基金预算支出情况
本单位无社会保险基金收支。
五、部门整体支出绩效情况
（一） 德能共进，着力加强队伍建设党建扶贫工作新提升。
（二）抓牢主线，夯实学校德育工作。
1、更新观念, 优化队伍。班主任是班级的领导者、组织者和管理者，始终是一支重要的骨干力量，也是学校工作中最辛苦的人。
2、安全文明，狠抓落实。
（三）聚焦凝智，全面提高教学质量。
1、抓好教学常规，强化教学管理落到“实处”。抓好制度落实。教学常规是搞好教学工作最根本的环节，是提高教学质量的基本保证。健全各项规章制度又是学校教学常规落实管理工作的一项重要措施。
2、扎实抓好毕业班教学工作，努力提升教学质量。毕业班年级的教学工作是我校教学工作的重中之重，学校领导关注毕业班的教育教学工作，行政下年级校长亲临初三年级。
3、以研兴教，提高教科研能力，促进教师专业化成长。
（四）打造炎帝文化进校园示范校。
为了大力弘扬炎帝精神，中华民族优秀的传统文化，我校继续积极打造炎帝文化进校园示范校，创建活动以“3+3+6”为创建目标，即建设“三项”硬件标志，建搭“三项”软件载体， 建立“六项”长效机制。建设“三 项”硬件标志，凸显和合善上的炎帝文化主题 。
（五）后勤服务，彰显亲勤节好，严格规范管理：
1、程序规范：物品采购、工程验收、印刷布置、出差报销等方面，操作规范，集体研究，审批同意后实施。
2、财务规范：严格执行上级规定收费，公开透明。严格执行收费标准，没有自向学生收费、推销学辅资料、学具等违规行为。
3、管理规范，校园管理、卫生保洁、绿化维护、车辆管理精细化。
六、存在的问题及原因分析
1.合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。
2.规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度，加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。
3.建设阳光财务，提高资金效益。进一步完善财政预决算、“三公经费”及重大专项公开工作。使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。
七、下一步改进措施
1.政治思想工作持续抓。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为理论武装，贯彻落实好新理念新思想新战略。推进党建质量提升。抓好意识形态工作。增强“四力”、坚守阵地、凝聚人心，充沛正能量、嘹亮好声音、昂扬主旋律，维护好教育和地方的良好形象。全面落实立德树人要求。结合时代要求，落实学生的思想道德教育和价值观教育，争做文明青少年，组织开展中小学生体育艺术展示活动，提升中小学生思想品德和综合素质。
2.教育教学质量重点抓。做到学校有特色、学生有特长、质量有保障，让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。
3.学校常规管理全面抓。学校常规管理为重心，加强师德师风建设，落实教师全员培训，大力表彰奖励优秀讲师，提高师资整体水平。
4.安全稳定工作天天抓。坚决把师生的生命安全放在首要位置，落实学生的安全管理与教育，特别是加强疫情下学生的心理疏导与关爱，加强交通安全教育与防溺水工作管理。
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2021年9月22日
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