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365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2021年度政府预算公开

信息来源：365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注财政局

发布时间：2021-02-20 08:41

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第一部分炎陵县2020年财政预算执行情况与2021年财政预算草案的报告

第二部分 2021年365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注财政预算转移支付情况说明

第三部分 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注举借债务情况说明

第四部分 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注重点项目等绩效工作情况

第五部分 2021年365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注本级汇总一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明

第六部分 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2021年政府预算公开表格：

（1）365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2021年一般公共预算收入表

（2）365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2021年一般公共预算支出表

（3）365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2021年一般公共预算“三公”经费预算表

（4）365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2021年一般公共预算本级支出表

（5）365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2021年一般公共预算本级基本支出表（政府经济分类）

（6）365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2021年一般公共预算本级基本支出表（部门经济分类）

（7）365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2021年一般公共预算税收返还和转移支付表

（8）365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2021年一般公共预算收支平衡表

（9）365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2021年政府性基金收入表

（10）365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2021年政府性基金支出表

（11）365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2021年本级政府性基金支出表

（12）365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2021年政府性基金转移支付表

（13）365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2021年社会保险基金收支表

（14）365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2021年社会保险基金收入表

（15）365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2021年社会保险基金支出表

（16）365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2021年国有资本经营收入表

（17）365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2021年国有资本经营支出表

（18）365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2021年本级国有资本经营支出表

（19）365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2021年对下安排转移支付国有资本经营预算转移支付表

（20）365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2020年政府债务限额和余额情况表

（21）365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2020年政府一般债务限额和余额情况表

（22）365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2020年政府专项债务限额和余额情况表

（23）365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2020年政府债券（含再融资债券）发行及还本付息额情况表

第一部分

365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2020年财政预算执行情况与2021年财政预算草案的报告
——2021年2月2日在365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注第十七届人民代表大会第6次会议上
县财政局局长古红果

各位代表：
　　受县人民政府委托，我向大会报告365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案，请予审查，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
　　一、2020年全县财政预算执行情况
　　2020年，在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下，县财政部门认真落实县十七届人大五次会议的有关决议，坚持新发展理念，按照高质量发展要求，努力克服政策性减收增支等诸多困难，突出“保工资、保运转、保基本民生”，全力支持打好“三大攻坚战”，财政预算执行情况较好。
　　（一）2020年预算执行情况
　　1.一般公共预算执行情况
　　全县地方一般公共预算收入（以下简称地方收入）完成34774万元，为年初预算35753万元的97.26%，比上年同期增长2.21%。地方收入增幅虽然实现了正增长，但距年初目标任务5%的增幅还有差距，主要是受新冠肺炎疫情影响、落实国家减税降费政策、税基减少（365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注农村商业银行减收5707万元、国网上划税基减少3500万元）等多重减收因素所致。
　　分征收情况看：全县完成地方税收收入20445万元，为年初预算25057万元的81.59%，比上年同期下降14.26%；非税收入完成14329万元，为年初预算10696万元的133.97%，比上年同期增长40.81%。
　　支出预算执行情况：2020年全县一般公共预算支出完成187460万元，比上年同期下降4.24%。主要原因：政府严格落实过“紧日子”要求，压减一般性支出和非急需、非刚性支出。
　　具体到功能分类科目：一般公共服务支出23809万元、国防支出172万元、公共安全支出5874万元、教育支出28279万元、科学技术支出9681万元、文化旅游体育与传媒支出3819万元、社会保障和就业支出24518万元、卫生健康支出20498万元、节能环保支出3128万元、城乡社区事务支出6301万元、农林水事务支出34607万元、交通运输支出7273万元、资源勘探工业信息等支出1234万元、商业服务业等支出716万元、金融支出645万元、自然资源海洋气象等支出1141万元、住房保障支出5334万元、粮油物资储备支出491万元、灾害防治及应急管理支出1421万元、债务付息支出4837万元、其他支出3682万元。
　　具体到部门预算支出经济分类科目：工资福利支出52533万元、商品和服务支出47573万元、对个人和家庭的补助24035万元、债务利息及费用支出4837万元、资本性支出（基本建设）4799万元、资本性支出14887万元、对企业补助（基本建设）20万元、对企业补助4882万元、对社会保障基金补助11252万元、其他支出22642万元。
　　具体到政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出29967万元；机关商品和服务支出42463万元；机关资本性支出（一）10125万元；机关资本性支出（二）4623万元；对事业单位经常性补助27679万元；对事业单位资本性补助4735万元；对企业补助4902万元；对个人和家庭的补助24235万元；对社会保障基金补助11252万元；债务利息及费用支出4837万元；其他支出22642万元。
　　收支平衡情况
　　（1）全县一般公共预算收支平衡情况
　　2020年全县地方收入34774万元，加上上级补助收入142147万元，转贷省财政代理发行地方政府债券收入43690万元，上年结余收入12584万元，调入预算稳定调节基金31642万元，调入资金6112万元，构成一般预算收入总计270949万元。
　　2020年全县一般公共预算支出187460万元，加上解支出4333万元，债券还本支出30493万元，安排预算稳定调节基金36084万元，构成一般公共预算支出总计258370万元。
　　2020年全县一般公共预算收入总计和支出总计相抵，年终结转下年支出12579万元。
　　（2）县本级一般公共预算收支平衡情况
　　2020年全县地方收入34774万元，加上上级补助收入128456万元，转贷省财政代理发行地方政府债券收入43690万元，上年结余收入12584万元，调入预算稳定调节基金31642万元，调入资金6112万元，构成一般预算收入总计257258万元。
　　2020年全县一般公共预算支出173769万元，加上解支出4333万元，债券还本支出30493万元，安排预算稳定调节基金36084万元，构成一般公共预算支出总计244679万元。
　　2020年全县一般公共预算收入总计和支出总计相抵，年终结转下年支出12579元。
　　2.国有资本经营预算执行情况
　　2020年全县国有资本经营收入年初预算0万元，实际完成0万元。
　　3.政府性基金预算执行情况
　　2020年全县完成政府性基金预算收入23989元。其中：国有土地使用权出让收入23726万元、城市基础设施配套费收入106万元、污水处理费收入157万元。
　　2020年全县完成政府性基金预算支出51104万元。具体到功能分类科目：文化旅游体育与传媒支出31万元、社会保障和就业支出322万元、城乡社区事务支出21831万元、其他支出25562万元、债务付息支出849万元、抗疫特别国债安排的支出2494万元。
　　具体到部门预算支出经济分类科目：工资福利支出62万元、商品和服务支出1125万元、对个人和家庭的补助310万元、债务利息及费用支出849万元、资本性支出（基本建设）50万元、资本性支出34007万元、对企业补助31万元、其他支出14670万元。
　　具体到政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出62万元、机关商品和服务支出1152万元、机关资本性支出（一）16506万元、对事业单位经常性补助24万元、对事业单位资本性补助17549万元、对企业补助31万元、对个人和家庭的补助261万元、债务利息及费用支出849万元、其他支出14670万元。
　　收支平衡情况
　　2020年全县政府性基金预算收入23989万元，加上级补助收入6653万元，转贷省财政代理发行地方政府债券收入24000万元，上年结转收入7068万元，构成政府性基金预算收入总计61710万元。
　　2020年全县政府性基金预算支出51104万元，加上解支出30万元，调出资金5812万元，构成政府性基金预算支出总计56946万元。
　　2020年政府性基金预算收入和支出相抵，年终结转下年支出4764万元。
　　4.社会保险基金预算执行情况
　　2020年社会保险基金总收入为78470万元，主要项目是：企业职工基本养老保险基金总收入36474万元，城乡居民基本养老保险基金总收入4506万元，机关事业单位基本养老保险基金总收入14766万元，职工基本医疗保险基金总收入8744万元，城乡居民基本医疗保险基金总收入13347万元，工伤保险基金总收入344万元，失业保险基金总收入289万元。
　　2020年社会保险基金总支出为77585万元，主要项目是：企业职工基本养老保险基金总支出38444万元，城乡居民基本养老保险基金总支出3650万元，机关事业单位基本养老保险基金总支出16060万元，职工基本医疗保险基金总支出6223万元，城乡居民基本医疗保险基金总支出12450万元，工伤保险基金总支出545万元，失业保险基金总支出213万元。
　　2020年社会保险基金收支相抵，收大于支885万元。社会保险基金上年滚存结余50147万元，2020年年末滚存结余51032万元。
　　5.政府性债务情况
　　2019年末全县政府性债务余额178655万元，截止2020年12月末全县政府性债务余额合计217621万元，比上年增加38966万元。其中：政府负有偿还责任的债务214833万元（其中：一般债务163026万元，专项债务51807万元）、负有担保责任的债务2763万元、可能承担一定救助责任的债务25万元。
　　政府性债务中的政府债务实行限额管理，根据地方政府性管理系统债务限额数据，365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2020年政府新增债务限额为37200万元（其中：一般债务限额13200万元，专项债务限额24000万元），2020政府债务余额控制在省下达的政府债务限额以内。
　　（二）2020年财政主要工作
　　2020年以来，在县委、县政府的正确领导下，县财政部门积极应对收入增速大幅放缓、支出增长势头不减、收支矛盾异常突出的特殊困难，充分发挥“生财、聚财、理财”职能，大力向上争取资金，确保民生和重点项目支出，有力地促进了全县各项事业平稳发展。
　　1.攻坚克难，全力冲刺收入，地方收入实现稳定增长。2020年是极不平凡、极不容易的一年。受新冠肺炎疫情的严重冲击和落实减税降费政策带来的减收压力，财政面临的困难和挑战前所未有。在大战大考面前，县财政部门迎难而上、克难前行，加强调度，财政工作总体平稳有序。全年地方收入完成34774万元，同比增长2.21%，高于全市平均增幅0.4个百分点，全市排名第六。其中地方税收收入完成20445万元，同比下降14.26%，非税收入完成14329万元，同比增长40.81%。
　　2.凝心聚力，全力筹措资金，支持打赢“三大攻坚”战。县财政部门全力以赴，坚持力度不减、节奏不变、尺度不松，为打赢“三大攻坚战”提供资金保障。一是着力支持如期打赢脱贫攻坚战。2020年共计筹集扶贫资金20045万元用于脱贫攻坚，比上年增加970万元，增长5%。二是着力支持打好防范化解重大风险攻坚战。坚持量财办事的原则，牢牢守住资金不断链和不发生系统性风险的底线，多渠道筹措资金，超额完成年度化债任务，并获省财政厅6000万元债券资金奖励。三是着力支持打好污染防治攻坚战。2020年度我县投入生态环保资金30720万元，较上年增长4100万元，增长15.41%。
　　3.民生优先，全力优化支出结构，确保三保资金需求。深入贯彻以人民为中心的发展思想，优先保障基本民生需求，既尽力而为，又量力而行，有保有压，全年各项民生支出145070万元，占一般公共预算支出77.39%。确保“三保”资金不断链。全年“三保”支出累计完成137157万元，分别为：保基本民生支出60435万元，保工资支出67262万元，保运转支出9460万元。
　　4.提质增效，全力加强改革管理，提升财政资金效能。一是加强财政扶贫资金管理。组成四个检查组对2016年以来的所有扶贫资金9.13亿元进行了全面清理，对发现的问题即查即改。二是推动电子财政改革。县财政部门积极践行“放管服”，全面推进国库支付电子化改革，建成高效安全的财政支付平台，改革优势效应不断显现。三是强化财政投资评审职能。累计完成预算评审项目95个，送审金额29183万元，审定金额26009万元，审减金额3174万元，审减率10.88%。
　　各位代表，虽然一年来的财税工作取得了一定成绩，但也存在财政收支矛盾突出、债务还本付息压力大、预算绩效意识不强等问题。对于这些问题，我们将认真分析，找准症结，综合施策，逐项加以改进解决。
　　二、2021年财政收支预算草案
　　（一）编制原则
　　2021年预算编制的基本原则是：强化“以收定支”原则和零基预算理念，打破基数概念和支出固化格局，提高预算编制的科学性和准确性，为更好地推进县域社会事业经济发展提供有力的财政保障。
　　2021年支出预算安排的重点方向以及保障顺序是：一是保基本民生；二是保工资；三是保运转；四是防范政府性债务风险；五是保政策性刚性支出；六是保县委、县政府重大决策落实。
　　2021年365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注财政预算编制情况如下：
　　（一）一般公共预算
　　综合考虑我县经济社会发展各方面因素，建议2021年地方一般公共预算收入预期增长目标为6%，其中：地方税收收入增长8%以上。预计2021年地方收入为36869万元加上级财力性补助收入48953万元、提前下达上级转移支付资金38722万元、上年结转12579万元、预算稳定调节基金调入36084万元、政府性基金调入41116万元，一般公共预算收入总计214323万元，减去上解支出4333万元，预计2021年可用于安排一般公共预算支出的收入为209990万元。
　　按照收支平衡的原则，相应安排2021年一般公共预算支出209990万元。
　　1.保基本民生支出48850万元，其中：扶贫支出5124万元、教育经费支出3270万元、文化支出173万元、社会保障支出5174万元、卫生健康支出10716万元、村级支出2890万元、其他基本民生支出21503万元。
　　2.保工资支出64147万元。
　　3.保运转支出8603万元。
　　4.防范政府性债务风险支出9000万元：一般债券还本2208万元；一般债券付息5292万元；置换债券整改1500万元。
　　5. 保政策性刚性支出16460万元，其中：
　　产业项目年资金9378万元：重点项目前期工作经费46万元；规划专项工作经费16万元；园区发展资金500万元；园区税收返还3216万元；信贷风险补偿保证金100万元；重点产业发展资金3000万元；县委经济工作会议（年度考核奖励经费）500万元；总部经济发展招引奖励补助2000万元。
　　地方出台的民生事项6663万元：成品油税费改革转移支付安排的农村公路养护625万元；年底考核、流动人才档案管理3万元；职业年金虚账记实、实账计息1500万元；企业养老保险（县配套）165万元；社保自收自支人员经费70万元；基层医疗卫生人才岗位津贴23万元；乡镇卫生院人员乡镇工作补贴70万元；老年乡村医生生活困难补助60万元；乡镇卫生院全科医生津贴24万元；基本养老服务补贴3万元；基层政权建设和社区治理260万元；抚恤费（死亡）950万元；高龄补贴330万元；离休老干伤残军人医疗统筹40万元；财政对基本医疗保险的补助（关闭破产企业）143万元；建档立卡等非寄宿学生补助78万元；中小学生饮水费90万元；普通高中学生生均公用经费33万元；公办幼儿园分园奖补经费29万元；教师继续教育培训费141万元；原民办教师和代课教师生活困难补助经费88万元；教师健康体检费71万元；农村教师公费定向培养51万元；中小学幼儿园安保员配备经费357万元；原民办教师退职补贴142万元；边远乡镇教师周工作日车旅费29万元；班主任津贴131万元；教师人才津贴53万元；特岗教师专项资金57万元；人才工作经费320万元；遗属补助等453万元；税费改革国有农林场补贴274万元。
　　污染防治攻坚战资金419万元：国家生态功能区转移支付安排的朝圣林占地租金10万元；2020年“国卫”复审迎检工作经费95万元；国有林场改革补助专项130万元；河长制工作经费100万元；水电站生态放流工作经费20万元；河道采砂管理工作经费54万元；水资源公报编制费10万元。
　　6.保县委、县政府重大决策落实12518万元：
　　部门专项资金4586万元：白蚁防治工作经费30万元；施工图审查政府购买服务费50万元；应急管理工作经费30万元；森林灭火、防汛、应急救援处置专项5万元；森林扑火人员意外保险31万元；马路市场整治和打非工作经费5万元；安全生产业务性专项60万元；拆违工作经费10万元；小广告治理费15万元；深化供销合作社综合改革工作经费20万元；食品（食用农产品）检验检测专项、快速检验检测及投诉举报奖专项20万元；招商引资专项30万元；民生100工作经费5万元；人社局系统网络维护2万元；财政对就业资金补助（军队退役人员公益性岗位）60万元；劳动保障监察工作经费3万元；孕前优生健康检查项目5万元；卫生健康专项经费17万元；肇事肇祸等严重精神病障碍患者监护奖励金30万元；精神病人住院补助和防治工作经费12万元；爱卫工作经费16万元；人民医院传染病防治经费16万元；残联工作经费10万元；计生协会经费25万元；涉退维稳经费20万元；医保局系统维护费5万元；融媒体中心运维经费10万元；农村应急广播“村村响”运维经费20万元；教育发展专项205万元；中小学校报警和视频监控联网95万元；财政信息数据维护170万元；政府投资项目财政预算评审专项100万元；信息化建设及其他财政业务性专项150万元；档案馆工作经费27万元；人大预算联网监督100万元；人大工作经费187万元；乡镇人大代表活动经费100万元；人大代表换届选举工作经费60万元；政府办工作经费141万元；统计综合业务102万元；审计局工作经费42万元；政府投资项目结算审计专项经费100万元；政协工作经费137万元；县委办工作经费106万元；妇联工作专项经费、妇联专项25万元；团委工作经费、青少年专项22万元；工商联工作经费10万元；信访工作经费107万元；派驻专项经费20万元；纪检工作经费28万元；廉政教育经费50万元；巡察专项经费150万元；大要案查处经费200万元；组织部工作经费73万元；关心下一代经费（其中：关爱基金10万）22万元；支部五化经费100万元；两新支部书记津贴和工作经费46万元；老年保健、老年体协、老年科协、老年大学、老年书法工作经费30万元；老干部六个一专项经费20万元；党代表活动经费26万元；宣传部文明城市创建经费20万元；宣传部《神农风》刊物、“送文化下乡”工作专项经费15万元；宣传部重大社会专项经费10万元；乡镇老放映员生活困难补助经费14万元；宣传部工作性专项74万元；政法委专项工作经费35万元；编办工作经费28万元；公安维稳工作信息(特别)费12万元；禁毒工作经费14万元；平安城市电子防控系统维护30万元；看守所给养费补差13万元；司法局法制办工作经费14万元；司法局工作经费25万元；县委党校工作经费45万元；同心工程工作经费16万元；统战工作经费31万元；县政务中心工作经费62万元；困难职工帮扶资金10万元；人武部民兵国防经费117万元；武警中队水电补助38万元；政法专项工作经费（含扫黄打非经费10万）140万元；民调工作经费25万元；政务中心工作经费113万元；优化办工作经费15万元；群团专项（乡镇工会专项）12万元；县委办“城乡统筹、幸福炎陵”创新社会治理系列行动经费10万元；政协电子政务内网横向网建设资金25万元；人大电子政务内网横向网建设资金25万元；农村经营管理专项（确权登记、仲裁、村级集体财务、农民专业合作社等事务）15万元；农机安全监理14万元；落实粮食安全省长责任制考核工作经费5万元；农村道路绿化50万元；营林绿化10万元；新一轮林地保护利用规划编制100万元；农田灌溉水费（县配套）25万元；区域自动气象站维持经费7万元；山区气候考察经费5万元；人工增雨作业维持经费2万元；防雷安全监管经费15万元；突发事件预警信息发布系统维持经费38万元。
　　县域发展其他事项资金7932万元：创业担保贴息30万元；黄桃推广、宣传经费200万元；全国森林康养示范基地建设专项150万元；自然保护地整合优化后续工作专项50万元；林业生态保护工程100万元；县城区绿化专项养护经费100万元；湘山公园免费开放经费30万元；炎帝陵旅游公交补贴50万元；城区亮化专项路灯电费及维护费247万元；项目前期经费200万元；县城公共设施支出（含市政设施维护费100万元）1000万元；税收征管经费1800万元；接待经费400万元；县长基金300万元；总预备费1300万元；县域发展其他事项资金1875万元；农民工欠薪应急周转金100万元。
　　7.其他支出1749万元：提前下达专项转移支付1749万元（非三保支出）。
　　8.上年结转指标预计安排支出48663万元：上年结余结转指标12579万元，安排预算稳定调节基金36084万元。
　　（二）国有资本经营预算
　　2021年无国有资本经营收入。
　　（三）政府性基金预算
　　2021年政府性基金收入预算为79182万元，主要项目是：污水处理费收入116万元、国有土地使用权出让收入79022万元、城市基础设施配套费收入44万元。
　　2021年政府性基金预算收入79182万元加提前下达上级补助收入422万元、上年结转4764万元，减去污水处理费收入调入一般公共预算116万元、国有土地使用权出让收入41000万元调入一般公共预算，全年可供安排的政府性基金预算收入为43252万元。
　　根据收支平衡的原则，相应安排2021年政府性基金支出预算为43252万元。
　　1.国有土地使用权出让收入：增减挂项目支出20000万元、县本级土地成本支出7000万元、土地报批费用3000万元、政府性债务还本付息1927万元、返还九龙园区土地成本支出4920万元、返还乡镇土地成本支出1175万元。
　　2.住建局自收自支人员经费44万元。
　　（四）社会保险基金预算
　　2021年社会保险基金收入预算为23255万元，主要项目是：城乡居民基本养老保险基金收入预算 4869万元（本级财政补助收入160万元），机关事业单位基本养老保险基金收入预算17363万元（本级财政补助收入8000万元），工伤保险基金收入预算708万元，失业保险基金收入预算315万元。
　　企业职工基本养老保险基金收入预算由省统一编制，县级财政补助收入165万元。职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金由市级统筹统一编制，城乡居民基本医疗保险基金县级本级财政补贴收入336万元。
　　2021年社会保险基金支出预算为21668万元，主要项目是：城乡居民基本养老保险基金支出预算3976万元，机关事业单位基本养老保险基金支出预算17182万元，工伤保险基金支出预算356万元，失业保险基金支出预算154万元，企业职工基本养老保险基金支出预算由省统一编制，职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金由市级统筹统一编制。
　　2021年预计全县社会保险基金预算收入总计和社会保险基金预算支出总计相抵，收大于支1587万元，年末滚存结余16471万元。
　　三、开源节流，节用裕民，奋力推进炎陵财政高质量发展
　　2021年是“十四五”开局之年，全县财政工作将在县委、县政府的坚强领导下，主动适应新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，坚决落实中央关于“积极的财政政策要提质增效、更可持续”要求，更好地服务和保障全县发展改革稳定大局，为全县高质量发展贡献财政力量。
　　（一）立足新形势，在提升预算管理上实现新突破。根据当前形势预判，今后一段时间，财政整体上将面临减收增支压力，财政运行 “紧平衡”将成为常态，财政必须在强化预算管理方面下硬功夫。一要强化预算管控。坚持“以收定支”和零基预算理念，打破基数概念和支出固化格局，严把各道关口，提高预算编制的科学性和准确性。二要强化预算约束。严格执行《预算法》和各项财经纪律，坚持“先预算后支出，无预算不支出”的原则，严控预算追加事项，切实强化预算约束。三要强化绩效管理。在整体预算安排和项目选择上，以绩效为导向，从源头上控制没有绩效和低绩效的项目。按照“花钱必问效、无效必问责”的原则，该取消的取消、该整合的整合、该强化的强化，将有限的财力用在“刀刃”上。
　　（二）明确新任务，在财政收入组织上展现新作为。加强财政收入预期管理，依法合规组织财政收入，坚决完成地方收入增长6%的预期目标任务。一是加强税源调查，摸清全县财源情况，积极服务重点税源，稳固重点财源，确保重点企业税收稳定增长。二是加强税源管理，加强对政府性投资项目监管，尤其是加强对生产活动在炎陵而结算不在炎陵的企业税收管理，防止税源流失。三是建立综合治税平台。加强综合治税、协税护税合力，细化征管措施，切实堵塞征管漏洞，确保应收尽收。
　　（三）适应新常态，在落实过紧日子上体现新担当。受疫情影响，2020年中央通过特殊转移支付和抗疫特别国债直达基层，短期内我县地方可用财力得到有效补充，但这是特殊时期的特殊政策，不可持续，随着这些特殊支持政策的退出或退坡，我县的财政收支平衡将更加艰难，因此必须落实政府过紧日子要求。一是当好“铁公鸡”。要把钱用在刀刃上，可安排可不安排的项目一律不安排，从严从紧安排重点支出，勤俭节约办一切事业。二是打好“铁算盘”。力求少花钱、多办事，不该花的钱一毛不拔。三是牢牢守住“三保”底线。优化支出次序，按照“先基本支出，后项目支出”的原则，集中财力支持中央、省、市、县重大发展战略和重点领域改革，守住“三保”底线。四是牢牢守住债务风险底线。牢固树立风险底线意识，坚决控、着力还、加速转、确保化。
　　（四）树立新理念，在财源税源培植上呈现新气象。积极培植税源，加强财源建设是增加财政收入，增强经济综合实力和社会公共服务能力的根本途径。一是要树立“项目兴财”理念。用项目推动、产业发展来破解我县经济发展瓶颈，在自身财力有限的情况下，发挥财政资金“四两拨千斤”的撬动作用，积极支持全县各部门、单位包装项目、储备项目，向上争资引项。二是引进总部经济培植财源。要借鉴兄弟县市区的做法，加大总部经济引进力度，在关键时候手中有招，避免出现“临时抱佛脚”的被动局面。三是支持重点工业企业发展涵养财源。扶持我县重点行业、支柱产业加快发展，培植涵养财源，夯实财政可持续高质量发展的基础。

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　　各位代表，新蓝图振奋人心，新征程催人奋进。让我们更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在县委的坚强领导、县人大的有力监督、县政协的积极支持下，为炎陵绿色崛起、融合振兴贡献财政力量，以优异的成绩向建党100周年献礼！
　　第二部分
　　2021年365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注财政预算转移支付情况说明
　　一般公共预算中转移支付情况：2021年上级转移支付预算数84507万元，其中：2021年365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注上级提前下达转移支付资金38722万元（一般性转移支付资金36471万元（其中：公共安全576万元，教育5216万元，文化旅游体育与传媒308万元，社会保障和就业8424万元，卫生健康10639万元，节能环保1037万元，农林水9234万元，交通运输625万元，商业服务业等11万元，住房保障401万元），专项转移支付资金2251万元（一般公共服务15万元，教育26万元，文化旅游体育与传媒96万元，社会保障和就业42万元，卫生健康141万元，农林水1183万元，商业服务也等628万元，粮油物资储备5万元，灾害防治及应急管理支出115万元））。上解上级支出4333万元。政府性基金中上级转移支付金额1707万元。
　　第三部分
　　365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注举借债务情况说明
　　据统计，365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注截至2020年末政府性债务余额21.61亿元，比上年增加3.57亿元。其中：政府债务余额21.34亿元，比上年增加3.57亿元（一般债务16.16亿元，比上年增加1.17亿元；专项债务5.18亿元，比上年增加2.4亿元）；政府负有担保责任的债务0.28亿元；政府可能承担一定救助责任的债务0.003亿元。

2020年度地方政府债券8.58亿元（其中再融资3.05亿元），还本付息5687万元。

政府性债务中的政府债务实行限额管理，上级下达县本级2019年政府债务余额限额21.69亿元，其中：一般债务余额限额16.51亿元，专项债务余额限额5.18亿元。2020政府债务余额控制在上级下达的政府债务限额以内。

　 2021年度地方政府债券还本付息预算数3.71亿元。 2021年度地方政府债务限额26.56亿元，2021年新增7.8亿元（其中一般债券0.91亿元，专项债券3.9亿元，再融资2.99亿元），2021年新增和专项债务安排，在上级文件下发后，另行公开。

　第四部分
　　365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注重点项目等绩效工作情况

我县认真贯彻落实省、市财政部门的部署和要求，紧紧围绕财政工作中心任务，全面履行各项工作职责，扎实推进各项工作开展，实现工作水平的新提高和工作层次的新跨越。我县按照省厅要求，认真总结财政预算绩效管理工作开展以来的实践经验，逐步建立健全考评机制，深入推进财政预算绩效管理工作。

（一）明确工作机构，确定工作职能及经费。健全的机构设置是推进预算绩效管理工作的重要保障。为适应财政改革和形势的发展，我局于2013年4月批准成立了绩效评价股，主要负责制定预算绩效管理政策、制度和办法，建立财政支出绩效评价指标体系和评价标准；组织开展预算绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理工作；组织开展县级财政专项资金重点评价和县级财政支出管理绩效综合评价；建立健全预算绩效管理信息库，为制定财政政策和分配财政资金提供依据。2019年更名为绩效管理股。我局在每年年初预算时安排了开展此项工作的专项经费21万元。

（二）精心组织实施，稳步推进绩效管理工作。本着积极稳妥、突出重点、稳步实施的原则，我股室重点围绕社会关注度高、影响力大，特别是政府办实事、事关民生方面的支出项目进行了绩效评价。还根据省里的安排在扶贫系统对扶贫资金进行了绩效目标申报和自评，并且扶贫系统中绩效目标填报、审核、自评比例都达到了100%。2020年对2019年度财政本级安排的所有具有专门用途的专项资金进行了绩效评价工作，涉及的范围包括文化、卫生、农业、林业、国土、环保、教育、水利等领域。并且对全县67个一级预算单位（365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注征地工作协调服务中心2020年开始做预算）进行2019年部门整体支出评价。为年度支出安排提供决策参考，为下年度对上一年度实施的预算提供评价参数。并在布置编制2020年部门预算时，要求68个预算单位报送2020年部门预算的同时报送2020年度专项资金预算绩效目标及部门整体支出绩效目标申报表，将绩效目标作为预算安排的前提和主要依据，增强了预算编制的科学性。积极参与省财政厅组织的上下联动重点绩效评价，并按时提交了报告。同时要求2020年所有专项资金（业务性专项除外）都要纳入绩效监控范围，其中：300万元以下的专项资金由单位自行监控，300万元以上（含300万元）的专项资金采取单位自行监控和财政部门重点监控相结合的方式。

（三）纳入县直部门重点工作绩效评估指标，更好的推进预算绩效管理工作的施行。根据炎办发〔2020〕41号文件，中共365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注委、365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注人民政府将预算绩效管理纳入县直部门重点工作绩效评估指标，2019年10月21日，局里印发了《365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注县级部门预算绩效管理工作考核办法（试行）》的通知，考核评分采用100分为基数的倒扣分及5分的加分制。

（四）推行PPP项目、政府债务、政府采购、政府购买服务绩效评价的试点工作。为全面推行绩效管理的全面实施，我局对2019年的这几类资金，推行了试点工作，即分别选取了项目进行绩效评价。

（五）加强制度建设，增强预算绩效管理意识。为提高全县预算部门绩效管理的理念意识，2020年在全县开展了两次绩效管理工作培训，5月邀请了广东省预算绩效管理专家、广州大学经济与统计学院夏明会教授为大家授课。11月在布置2021年部门预算时，对绩效管理工作方面做了相关培训。在预决算公开中同步要求公开绩效目标表及自评表，全县预算部门充分认识到开展预算绩效管理工作的重要意义，了解推进预算绩效管理工作的方式方法，树立了“花钱必有效，无效必问责”的绩效理念，为我县开展好预算绩效管理工作打下了夯实的基础。

　　第五部分
　　2021年365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注本级汇总一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明
　　按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　2021年365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注本级汇总一般公共预算“三公”经费预算1263万元，其中因公出国（境）费用0万元，公务接待费792万元，公务用车购置及运行费471万元（其中公务用车运行维护费471万元、公务用车购置0万元）。2021年县本级“三公”经费预算数比上年减少了103万元，同比下降7.54%，主要原因为各部门严格落实中央过紧日子有关要求及中央八项规定、省委九项规定和市、县委若干规定，从严控制和压缩“三公”经费支出。
　　第六部分