中共365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注委组织部2020年部门预算和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

（1）机关运行经费

（2）政府采购预算

（3）国有资产占有情况

（4）预算绩效目标

（5）“三公”经费预算

（6）会议费、培训费

（7）其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格目录

七、公开表格附件

一、 部门职能职责

贯彻新时代党的组织路线、干部路线，落实党的人才政策；负责制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的政策、制度；负责全县组织、干部和人才工作的指导、督查和考核工作；负责指导全县党的基层组织建设和党员队伍建设；承担县直属机关工作委员会和县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会工作；负责全县干部队伍建设和宏观管理；参与县委管理的领导班子及其班子成员工作实绩的考核；负责县委管理干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、离（退）休审批手续等工作；负责全县公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理；负责反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责科级领导干部监督工作，落实干部监督相关法规和制度；负责指导全县人才队伍建设工作，研究提出全县人才发展重大政策、人才队伍建设规划和人才工作意见；负责老干部管理工作，指导县关心下一代工作委员会的工作。

二、机构设置

 本部门共有编制人数40人，实有人数20人。内设科室14个（含3个副科级单位），分别为：办公室（研究室）、基层党建办公室、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室、县直机关工作委员会办公室、干部组（公务员管理办公室）、老干部管理办公室、干部教育组、干部监督组、人才工作办公室、干部信息管理组、365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注党员教育中心、365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注人才服务中心、365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注老干部服务中心、365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注党性教育基地。

三、部门收支概况

2020年部门预算编报范围只包括中共365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注委组织部机关，无所属二级预算单位。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、事业单位经营服务等收入；支出包括基本支出和项目支出。

本部门无下属预算单位。

（一）收入预算： 2020年年初预算数5581194元，其中，一般公共预算拨款5581194元；政府性基金拨款0元；财政专户管理的非税收入拨款0元；其他收入0元；上年结转0元。

（二）支出预算：2020年年初预算数5581194元，其中，一般公共服务支出4950861元，社会保障和就业支出205128元，卫生健康支出229989元，住房保障支出195216元。

具体安排如下：

1.基本支出：2020年年初预算数为3441194元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出等。其中包括基本工资690084元、津贴补贴442992元、奖金94003元、其他人员经费638373元、公用经费645742元、业务性专项930000元（其中：①组织部工作经费（原老干局10万元）专项730000元；②老干局副处以上“六个一”专项200000元）等。

2.项目支出：2020年年初预算数为2140000元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）关心下一代经费专项120000元。主要用于摸清“五老”人员、“五失”青少年和关爱对象底数，有针对性的发放关爱基金；开展一系列活动，丰富青少年生活，增强青少年各项能力；做好《青少年法治宣传教育五年规划》，顺利通过省市检查。

（2）老年保健、老年体协、老年科协、老年大学、老年书法工作经费专项300000元。主要用于开展有益老干部的各项活动；编印老年保健手册；开设时政、声乐、舞蹈、器乐、太极拳、门球、书画、电脑、艺术团、保健等各类老年班，丰富老干部业余生活，增进社会和谐。

（3）组织部“两新”党支工作经费、“两新”党支部工作经费专项460000元。主要用于通过对两新支部的补助和对两新支部书记的补助，加强对全县两新支部的统一管理，使党的基层组织深入到各行各业。

（4）组织部党代表活动经费专项260000元。主要用于通过对县党代表开展各项活动的补助，解决县党代在履职过程中经费紧缺问题，充分发挥县党代表作用。

（5）组织部支部五化经费专项1000000元。主要用于指导农村支部“五化”创建；分行业对全县支部书记开展“五化”创建专题培训，加强五化创建力度。开展五化支部创建，实行创建补助，使全县五化支部实现全覆盖。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020年度本单位年初预算数为5581194元，比上年减少434141元，主要是厉行节约，树立过紧日子的思想。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2020年年初预算机关运行经费共安排1575742元，比上年度预算减少1415352元，减少的主要原因是：去年将支部五化经费、两新党支部书记工作津贴、两新党支部工作经费和县党代表活动经费列入到机关运行经费中，今年将这部预算列入到了项目支出中，但2019年与原老干局合并，2020年预算增加了原老干局部分，所以一减一增后，比上年度预算减少1415352元。

（二)政府采购预算：2020年年初预算数为46200元。包含：货物类46200元、工程类0元、服务类0元。

（三）国有资产占有情况：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房543.5平方米；车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、货币化用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万以上大型设备0套。2020年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值50万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为5581194元，其中，基本支出3441194元，项目支出2140000元（具体绩效目标详见附表）。 

（五）“三公”经费预算：

2020年“三公”经费预算数100000元，其中：公务接待费100000元、公务用车购置费0元，公务用车运行费0元、因公出国（境）费0元。2020年公务用车购置数0台。

2020年“三公”经费预算数比2019年减少55000元，其中公务接待费减少55000元，主要是因为厉行节约，树立过紧日子的思想。

（六）会议费、培训费预算：

2020年预算安排会议费40000元，主要是全县组织工作会议，150人参加，经费15000元；全县基层党建重点任务推进会（2次），120人参加，经费10000元；全县领导干部大会，120人参加，经费10000元；党工委书记述职评议会，70人参加，经费5000元。

2020年预算安排培训费40000元，主要包括脱贫攻坚专题培训班，900人参加，经费20000元；村（居）干部集中轮训班，400人参加，经费15000元；初任公务员及新聘事业单位工作人员入门培训班，100人参加，经费5000元。

（七）其他事项。本单位2020年预算未安排政府性基金收支预算和纳入专户管理的非税收入预算。

本单位没有门户网站，因此只在365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注政府门户网站365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注财政预决算公开专栏集中公开。

五、名词解释

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

六、部门预算公开表格目录 

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、单位运转经费支出预算表

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10

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11、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

13、政府性基金拨款部门支出总表(分类)

14、纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

15、项目支出预算明细表

16、“三公”经费预算表

17、部门整体支出绩效申报表

18、县级专项资金预算绩效目标汇总表

19、县级专项资金支出方向绩效目标表

20、一般公共预算基本支出情况表

七、公开表格附件 

附件1：2020年部门预算和“三公”经费预算说明（中共365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注委组织部）

附件2：2020年部门预算公开表格（中共365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注委组织部）