365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注扶贫开发办公室

2017年部门预算和“三公”经费预算说明

第一部分：

365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注扶贫开发办公室

2017年部门预算和“三公”经费预算说明

一、基本情况

本单位系全额拨款参公管理事业单位，共有干部、职工9人，其中正式职工8人，长期临时工人1人（司机）。聘请及借用6人在“两项制度”精准扶贫工作。现有机动车1辆。本单位无下属二级机构。

二、部门职能职责

1、部门职能：宣传、贯彻、执行国家扶贫开方针、政策；编制全县扶贫开发总体规划和计划，并组织实施；负责全县扶贫开发立项前的调查准备，建立项目库，确定推荐项目和组织评估论证；负责编制年度项目实施计划，组织项目的申报、批复、实施和检查验收，落实项目俊工后的管护主体；负责项目资金的报账审核工作；

负责全县开发协调工作，组织与指导贫困乡、镇、村建设；负责全县扶贫项目立项审核与组织实施；扶贫资金、物资的筹措、分配与监督管理

365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注

2、工作目标：2017年是我县脱贫攻坚的决战决胜之年，要紧扣贫困人口脱贫、贫困村退出、贫困县摘帽的目标，抓好“七个一批”、“六大工程”，夯实建档立卡信息管理、结对帮扶、扶贫业务培训基础工作，创新资金整合、舆论宣传、金融扶贫、督查考核机制，实现现行贫困标准下建档立卡人口全部脱贫，37个贫困村退出，贫困县摘帽。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，

365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注

（一）收入预算1161965元，其中：

1、一般公共预算拨款 1161965 元，其中，财政预算全额拨款 1161965 元，财政预算定额补助  0 元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0 元；

2、政府性基金拨款  0 元；

3、纳入财政专户管理的非税收入  0 元；

（二）支出预算  1161965 元，其中：

1、人员经费（工资福利支出652417元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出） 433096 元；其中工作性专项支出320000元，（1）扶贫开发配套工作经费220000元，（2）“两项制度”配套工作经费100000元

3、个人和家庭的补助支出 54672元；

4、项目支出  0  元，

支出较去年增加248979元，主要是人员经费增加和办公费预算增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）1161965元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为1161965元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、机关运行经费预算说明

2017年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）433096元，比2016年预算（增加） 54530 元，（上升） 14.4 %。主要原因为2017年财政增加办公费预算，由2016年的每人5000人/年增加到10000元/年。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

六、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算数为  95700 元，其中，公务接待费 75700  元，公务用车购置及运行费  20000 元（其中，公务用车购置费0 元，公务用车运行费 20000元），因公出国（境）费  0  元。2017年“三公”经费预算较2016年减少  627  元，主要是公务用车运行维护费20000元，比上年20592元减少592元，下降2.87%；公务接待费75700元，与上年持平。

七、政府采购预算说明

2017年单位政府采购预算总额  0 元。如果中途有政府彩购需求，则按政府采购要求办理相关手续。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

　　请下载附件：

365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注扶贫开发办公室2017年预算公开表（全套20张）