365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2014年财政预算执行情况与2015年财政预算草案的报告

--2015年3月8日在365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注第十六届人民代表大会第四次会议上

县财政局局长 刘宝光

各位代表：

　　我受县人民政府委托，现将365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2014年预算执行情况和2015年预算草案的报告提请县第十六届人大第四次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

　　一、2014年全县财政预算执行情况

　　（一）公共财政预算收入完成情况

　　2014年全县完成公共财政预算总收入82312万元，占年初预算（下同）82159万元的100.19%，同比增加9605万元,增长13.21%。其中：公共财政预算地方收入完成56454万元，占预算的103.77%，增长16.93%；上划中央收入完成19894万元，占预算的91.03%，增长3.35%；上划省级收入完成5964万元，占预算的101.03%，增长15.22%。

　　（二）公共财政预算支出完成情况

　　2014年全县公共财政预算支出完成141090万元，为调整预算（下同）的90.19%，比上年（下同）增长14.83%。其中：一般公共服务14417万元，为预算的87.11%，下降24.2%；国防258万元，为预算的96.27%，增长48.28%；公共安全5165万元，为预算的92.98%，下降7.04%；教育27766万元，为预算的98.78%，增长14.55%；科学技术1700万元，为预算的95.83%，增长10.32%；文化体育与传媒1329万元，为预算的81.48%，增长18.55%；社会保障和就业17014万元，为预算的96.24%，增长15.55%；医疗卫生12344万元，为预算的92.35%，增长33.58%；节能环保2220万元，为预算的83.33%，增长14.2%；城乡社区3988万元，为预算的85.67%，增长15.29%；农林水23803万元，为预算的89.14%，增长17.67%；交通运输4380万元，为预算的94.29%，增长242.99%；资源勘探电力信息等1351万元，为预算的89.29%，增长13.15%；商业服务业等2767万元，为预算的90.04%，增长26.58%；金融7万元，为预算的53.85%，增长75%；国土海洋气象等5414万元，为预算的79.07%，增长74.48%；住房保障5277万元，为预算的84.78%，下降1.36%；粮油物资储备486万元，为预算的65.76%，增长25.58%；国债还本付息177万元，为预算的100%，增长47.5%；其他支出11227万元，为预算的78.78%，增长40.3%。

　　（三）2014年全县公共财政预算收支平衡情况

　　2014年全县公共财政预算地方收入56454万元，加上级补助收入97610万元，转贷财政部代理发行地方政府债券收入3800万元，上年结余收入18542万元，构成公共财政预算收入总计176406万元。2014年全县公共财政预算支出141090万元，加上解支出1096万元，转贷财政部代理发行地方政府债券还本支出550万元， 安排预算稳定调节基金18192万元，构成公共财政预算支出总计160928万元。2014年全县公共财政预算收入总计和公共财政预算支出总计相抵，年终滚存结余15478万元，减去结转下年支出15345万元，净结余133万元。

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　　（四）2014年县本级公共财政预算收支平衡情况

　　2014年县本级公共财政预算地方收入56454万元，加上级补助收入97610万元，转贷财政部代理发行地方政府债券收入3800万元，上年结余收入18497万元，构成公共财政预算收入总计176361万元。公共财政预算支出131757万元，加上解支出1096万元、补助下级支出9288万元、转贷财政部代理发行地方政府债券还本支出550万元，安排预算稳定调节基金18192万元，构成公共财政预算支出总计160883万元。县本级公共财政预算收入总计和公共财政预算支出总计相抵，年终滚存结余15478万元，减去结转下年支出15345万元，净结余133万元。

　　（五）2014年全县政府性基金预算收支及平衡情况

　　2014年全县完成政府性基金预算收入27592万元。其中：散装水泥专项资金收入18万元、新型墙体材料专项基金收入46万元、地方教育费附加收入537万元、育林基金收入354万元、森林植被恢复费472万元、地方水利建设基金收入291万元、残疾人就业保障金收入116万元、政府住房基金收入262万元、国有土地使用权出让收入22731万元、国有土地收益基金收入2096万元、农业土地开发资金收入115万元、城市基础设施配套费收入259万元、其他政府性基金收入295万元。

　　2014年全县完成政府性基金预算支出34181万元。其中：教育532万元、文化体育与传媒47万元、社会保障与就业665万元、城乡社区29845万元、农林水1751万元、交通运输63万元、资源勘探电力信息等163万元、其他支出1115万元。

　　2014年全县政府性基金预算收入27592万元，加上级补助收入4858万元、上年结余收入6040万元，构成政府性基金预算收入总计38490万元。全县政府性基金预算支出34181万元，加上解支出130万元，构成政府性基金预算支出总计34311万元。收入和支出相抵，年终滚存结余4179万元。

　　（六）2014年全县社会保险基金决算情况

　　2014年社会保险基金总收入为22825万元，主要项目是：企业职工基本养老保险基金总收入9604万元，城乡居民基本养老保险基金总收入2463万元，城镇职工基本医疗保险基金总收入3269万元，新型农村合作医疗基金总收入5736万元，城镇居民基本医疗保险基金总收入778万元，工伤保险基金总收入574万元，失业保险基金总收入201万元，生育保险基金总收入200万元。

　　2014年社会保险基金总支出为19947万元，主要项目是：企业职工基本养老保险基金总支出9569万元，城乡居民基本养老保险基金总支出1666万元，城镇职工基本医疗保险基金总支出2670万元，新型农村合作医疗基金总支出5242万元，城镇居民基本医疗保险基金总支出383万元，工伤保险基金总支出383万元，失业保险基金总支出16万元，生育保险基金总支出18万元。

　　2014年社会保险基金收支相抵，收大于支2878万元。基金上年滚存结余17745万元，2014年年末滚存结余20623万元。

　　二、2014年财政主要工作

　　2014年全县公共财政总收入完成82312万元，比上年增加 9605万元,增长13.21%，增速居全市第二位。全年税收比重为64.22%，在五个县（市）中排名第二。

　　（一）全力组织收入，财政收入迈上新台阶。受经济下行压力加大、结构性减税等多重减收因素影响，2014年是近几年来收入组织最艰难的一年。在严峻的收入形势面前，财政部门充分发挥财政职能，支持工业企业发展，壮大财源。同时，强化责任，加强调度，严格征管，应收尽收。各乡镇、各部门认真执行县委、县政府关于财政税收目标任务考核责任制，大力招商引资，培植税源，协税护税，全力配合，做大做实了财政"蛋糕"，全县财政总收入跨上8亿元新台阶。

　　（二）加强资金调度，民生支出得到较好保障。财政支出在"保工资，保运转"的基础上，不断调整和优化支出结构，切实保障教育、社保与就业、医疗卫生、"三农"等民生支出。全年完成民生支出10.13亿元，比上年增加1.33亿元，占公共财政预算支出的72%。

　　（三）推进财政改革，财政运行效率不断提升。一是"营改增"顺利扩面。在原交通运输和现代服务业试点基础上顺利实现邮政业和电信业的扩面。二是逐步建立全口径财政预算管理。2014年调整预算时将国有资本经营预算收入纳入了财政预算体系。三是逐步建立预算绩效管理制度体系，开展重点项目、重点专项资金绩效评价，将评价结果作为预算调整和预算安排的重要依据。四是积极推进预算公开。县本级财政和各部门各单位全面公开了2014年的预算和2013年的决算。

　　各位代表，在过去的一年里，财政工作在困境中求发展，在发展中求突破，取得了来之不易的成绩。看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政工作中还存在一些问题和不足，主要是：财政收入增长后劲不足，收入结构不优；刚性支出不断增加，收支矛盾更加突出；财政财务管理还存在薄弱环节，财政资金使用效益有待进一步提高。对于这些问题，我们将广泛听取各位代表的意见和建议，认真研究，通过加快发展和深化改革，努力加以解决。

　　三、2015年财政收支预算草案

　　2015年全县财政预算编制的基本原则是：保持财政收支平衡，做大财政收入总量，切实提高可用财力；财政支出重点保民生、保运转、促发展。

　　（一）一般公共预算收入计划

　　2015年全县一般公共预算总收入计划为90543万元，比上年完成数增加8231万元，增长10%。其中税收收入计划59646万元，占财政总收入的比重为65.88%，比上年完成数提高1.66个百分点。

　　分征收部门收入预算任务是：国税部门31924万元，比上年完成数增加3665万元，增长12.97%；地税部门29244万元，比上年完成数增加3721万元，增长12.22%；财政部门29375万元，比上年完成数增加845万元，增长2.96%。

　　2015年一般公共预算地方收入预计61332万元，加预计上级补助收入21640万元、上年结余收入15478万元、政府性基金预算调入资金942万元、预算稳定调节基金调入资金14586万元，减去上解支出1390万元和补助下级支出1000万元、当年预算净结余133万元，2015年可用于安排一般公共预算支出的收入为111455万元。

　　（二）一般公共预算支出计划

　　按照收支平衡的原则，相应安排2015年一般公共预算支出111455万元。具体到预算支出科目是：一般公共服务16426万元，比上年预算数（下同）增长7.94%；国防230万元，增长11.65%；公共安全4780万元，增长21.29%；教育14811万元，增长16.65%；科学技术1948万元，增长16.58%；文化体育与传媒1229万元，下降13.02%；社会保障和就业6698万元，增长12.18%；医疗卫生与计划生育5762万元，增长1.53%；节能环保1276万元，增长60.5%；城乡社区4932万元，增长26.98%；农林水12705万元，增长73.33%；交通运输878万元，下降35.44%；资源勘探信息等905万元，增长21.97%；商业服务业等6642万元，增长672.33%；金融26万元，增长271.43%；国土海洋气象等2983万元，下降4.11%；住房保障3562万元，增长237.95%；粮油物资储备412万元，增长65.46%；其他支出25250万元，增长7.99%。

　　（三）政府性基金预算收支计划

　　2015年政府性基金收入预算为9633万元，主要项目是：散装水泥专项资金收入18万元、新型墙体材料专项基金收入46万元、政府住房基金收入255万元、国有土地收益基金收入1488万元、农业土地开发资金收入168万元、国有土地使用权出让收入7043万元、城市基础设施配套费收入252万元、水土保持补偿费收入68万元、其他政府性基金收入295万元。

　　2015年政府性基金预算收入9633万元，加上年结余收入4179万元，减去政府性基金上解支出50万元、政府性基金调出资金942万元，全年可供安排的政府性基金预算收入为12820万元。

　　根据收支平衡的原则，相应安排2015年政府性基金支出预算为12820万元，具体到预算支出科目是：社会保障和就业81万元、城乡社区10028万元、农林水77万元、交通运输24万元、资源勘探信息等64万元、商业服务业等120万元、其他支出2426万元。

　　（四）社会保险基金预算收支计划

　　2015年社会保险基金收入预算为14025万元，主要项目是：城乡居民基本养老保险基金收入预算3198万元，城镇职工基本医疗保险基金收入预算2489万元，新型农村合作医疗基金收入预算7048万元，城镇居民基本医疗保险基金收入预算491万元，工伤保险基金收入预算475万元，失业保险基金收入预算178万元，生育保险基金收入预算146万元。

　　2015年社会保险基金支出预算为11878万元，主要项目是：城乡居民基本养老保险基金支出预算2240万元，城镇职工基本医疗保险基金支出预算2081万元，新型农村合作医疗基金支出预算6848万元，城镇居民基本医疗保险基金支出预算368万元，工伤保险基金支出预算305万元，失业保险基金支出预算18万元，生育保险基金支出预算18万元。

　　2015年预计全县社会保险基金预算收入总计和社会保险基金预算支出总计相抵，收大于支2147万元。

　　四、求真务实，迎难而上，为完成全年收支预算而努力奋斗

　　2015年是实施"十二五"规划的收官之年，也是全面推进依法治国的开局之年，财政部门将紧紧围绕县委、县政府的战略布署，主动适应新常态，全面深化财税体制改革，加快构建现代财政制度，落实有效措施，确保圆满完成全年财政预算任务。

　　（一）突出财源建设，做大做实财政"蛋糕"。大力支持项目建设。认真研究财税政策，把握中央和省投资重点，找准县域经济与国家政策的契合点，积极协调相关部门做好项目的谋划、筛选、申报工作，努力争取上级优惠政策支持，为我县经济发展筹集更多的资金。大力支持园区发展壮大。支持工业园区基础设施建设，进一步完善园区功能，更好地发挥园区承载项目、吸纳投资、增加税收的作用。大力支持旅游业发展。以入围文化旅游产业重点县为契机，全力支持新华联神农谷国际文化旅游度假区项目、县旅游服务中心和炎帝陵游客服务中心建设。

　　（二）突出增收节支，提高财政管理水平。积极关注国家税制改革和政策调整趋向，加强风险应对管理，健全税收征管保障机制，定期开展税源调查，提高税收依法征管水平，确保完成全年收入任务。规范预算追加行为，硬化预算约束，优化支出结构，加大民生投入，提高公共服务水平，促进社会和谐发展。贯彻厉行节约各项规定，严控"三公"经费，努力降低行政成本。加强结转结余资金管理，盘活存量资源资产，统筹使用各类资金，确保收支平衡。    

　　（三）突出财政改革，提升财政运行效率。宣传贯彻新《预算法》，深化预算管理制度改革，规范政府收支行为，实施全面规范、公开透明的预算制度，建立全口径预算管理体系。加强预算绩效管理，建立评价结果与预算安排相结合机制，提升财政资金使用绩效。加强政府性债务管理，健全指标监测和风险预警机制，防范财政风险。积极稳妥做好预决算信息公开工作，主动接受人大、审计和社会各界监督。

　　各位代表，美好蓝图振奋人心，崇高使命催人奋进。让我们在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，以奋发进取的精神、求真务实的作风、扎实有力的举措，全面完成年度预算任务，为加快建设美丽幸福新炎陵做出新的更大贡献。