365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2012年财政预算执行情况与
　　2013年财政预算草案的报告　
　--2013年2月27日在365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注第十六届人民代表大会第二次会议上
　　县财政局局长 刘宝光

各位代表：
　　我受县人民政府委托，向大会报告2012年全县财政预算执行情况与2013年全县财政预算草案，请予审查，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
　　一、2012年财政预算执行情况
　　2012年，全县财政工作紧紧围绕县委、县政府确定的财税工作目标任务，以"做大收入总量，做强可用财力"为核心，不断优化支出结构，突出保障和改善民生，有效地保障了我县经济和社会各项事业发展的资金需要。
　　（一）公共财政预算收入完成情况
　　2012年全县完成公共财政预算总收入60547万元，占调整预算60501万元的100.08%，与上年同比增加15006万元,增长32.95%。其中：公共财政预算地方收入完成40290万元，为调整预算的99.13%，增长32.18%；上划中央收入完成16258万元，为调整预算的101.66%，增长32.98%；上划省级收入完成3999万元，为调整预算的103.41%，增长41.16%。
　　（二）公共财政预算支出完成情况
　　2012年全县公共财政预算支出完成103822万元，为调整预算（下同）的82.88%，比上年（下同）增长23.18%。其中：一般公共服务13780万元，为预算的79.86%，增长38.67%；国防192万元，为预算的87.67%，增长30.61%；公共安全4694万元，为预算的94.20%，增长12.4%；教育24148万元，为预算的87.08%，增长78.62%；科学技术1205万元，为预算的99.18%，增长30.55%；文化体育与传媒1612万元，为预算的79.21%，增长2.15%；社会保障和就业14242万元，为预算的95.89%，增长12.96%；医疗卫生8719万元，为预算的87.23%，增长16.22%；节能环保2283万元，为预算的72.78%，下降44.96%；城乡社区事务1794万元，为预算的55.84%，增长11.92%；农林水事务17941万元，为预算的88.62%，增长47.67%；交通运输679万元，为预算的56.21%，下降40.75%；资源勘探电力信息等事务1443万元，为预算的93.88%，增长21.57%；商业服务业等事务2631万元，为预算的87.26%，增长23.58%；金融监管等事务108万元，为预算的53.20%；国土资源气象等事务1567万元，为预算的72.82%，下降29.03%；住房保障2509万元，为预算的99.80%，下降26.29%；粮油物资管理事务424万元，为预算的98.60%，增长156.97%；国债还本付息130万元，为预算的100%，增长34.02%；其他支出3721万元，为预算的40.48%，下降33.55%。
　　（三）公共财政预算平衡情况
　　2012年全县公共财政预算地方收入40290万元，加上级补助收入66687万元、转贷财政部代理发行地方政府债券收入1400万元、上年结余收入17616万元、政府性基金调入1468万元，构成公共财政预算收入总计127461万元。2012年全县公共财政预算支出103822万元，加上解支出1098万元、转贷财政部代理发行地方政府债券还本支出1000万元，构成公共财政预算支出总计105920万元。2012年全县公共财政预算收入总计和支出总计相抵，年终滚存结余21541万元，减去结转下年支出21441万元，净结余100万元。
　　（四）政府性基金预算收支及平衡情况
　　2012年全县政府性基金收入完成9339万元（其中：散装水泥专项资金收入8万元、新型墙体材料专项基金收入23万元、地方教育费附加收入502万元、育林基金收入839万元、森林植被恢复费195万元、地方水利建设基金收入196万元、残疾人就业保障金收入86万元、政府住房基金收入682万元、国有土地使用权出让收入5944万元、国有土地收益基金收入490万元、农业土地开发资金收入50万元、城市基础设施配套费收入169万元、其他政府性基金收入155万元），同比减少7436万元，下降44.33%。
　　2012年全县政府性基金支出完成16525万元（其中：文化体育与传媒支出6万元、社会保障与就业支出393万元、城乡社区事务支出13603万元、农林水事务支出1688万元、资源勘探电力信息等事务支出88万元、商业服务业等事务支出80万元、其他支出667万元），同比减少1243万元，下降7.00%。
　　2012年全县政府性基金预算收入9339万元，加上级补助收入5479万元、上年结余收入7486万元，构成政府性基金预算收入总计22304万元。全县基金预算支出16525万元，加上解支出86万元、调出资金1468万元，构成政府性基金预算支出总计18079万元。收入和支出相抵，年终滚存结余4225万元。
　　（五）县本级财政预算平衡情况
　　2012年县本级公共财政预算地方收入40290万元，加上级补助收入66687万元、转贷财政部代理发行地方政府债券收入1400万元，上年结余收入17555万元，政府性基金调入1468万元，构成县本级公共财政预算收入总计127400万元。县本级公共财政预算支出96588万元，加上解支出1098万元、补助下级支出7229万元、转贷财政部代理发行地方政府债券还本支出1000万元，构成一般预算支出总计105915万元。公共财政预算收入总计和支出总计相抵，县本级年终滚存结余21485万元，减去结转下年支出21385万元，净结余100万元。
　　2012年县本级政府性基金预算收入9339万元，加上级补助收入5479万元、基金预算上年结余收入7410万元，构成县本级政府性基金预算收入总计22228万元。县本级政府性基金预算支出15949万元（其中：文化体育与传媒支出6万元、社会保障与就业支出393万元、城乡社区事务支出13143万元、农林水事务支出1674万元、资源勘探电力信息等事务支出47万元、商业服务业等事务支出60万元、其他支出626万元），加补助下级支出575万元、上解支出86万元、调出资金1468万元，构成县本级政府性基金预算支出总计18078万元。收入和支出相抵，滚存结余4150万元。
　　各位代表，过去五年的财政工作在县委、县政府的正确领导下，实现了跨越式发展。
　　过去的五年，财政实力实现了大增长。财政总收入从2007年的17069万元到2012年的60547万元，增长了2.55倍，年均递增28.82%，五年连跨5个亿元台阶。特别是2012年，财政总收入一年连跨两个亿元台阶，增幅在五个县（市）中排名第二。同时，收入质量也有所提高，全年税收比重为67.06%，在五个县（市）中排名第一。
　　过去的五年，民生投入实现了大增加。2008年-2012年公共财政预算支出累计完成35.65亿元，其中民生支出 25.58亿元，占公共财政预算支出的71.18%。尤其是2012年，民生支出完成7.7亿元，占公共财政预算支出的75%，比2011年增加1.65亿元。
　　过去的五年，财政管理实现了大增效。财政围绕管理要效益，以提高财政资金使用效益为核心，先后推出了乡镇财政体制改革、国库集中支付改革、部门综合预算改革、公务卡改革、国有资产管理改革等，创新管理方式，强化管理措施，堵塞管理漏洞。严格政府采购管理，五年共组织政府采购2495次，预算采购金额43295万元，实际采购金额38145万元，节约资金5150万元，节约率达到11.89%。加强财政投资评审，其中2012年评审项目235个，送审金额34181万元，审定金额29001万元，核减金额5180万元，核减率15.16%，成效显着。
　　各位代表，全县财政工作成绩的取得是县委、县政府正确领导的结果，是县人大、县政协指导监督的结果，是全县财税干部共同努力和社会各界大力支持的结果。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，我县财政运行中还存在着一些亟待解决的矛盾和问题：一是财政总量偏小，收入增长还不能完全满足全县经济社会发展的需要，财政收支矛盾仍然突出；二是税源经济有待夯实壮大，规模工业企业少，财政收入持续快速增长能力还不强，培植财源的力度仍需加大；三是财政资金特别是专项资金使用效益有待提高；四是财政体制创新和队伍建设有待加强。对于这些问题，我们将广泛听取各位代表的意见和建议，认真研究，通过加快发展和制度创新，努力加以解决。
　　二、2013年财政收支预算草案
　　2013年全县财政预算编制的基本原则是：做大财政收入总量，切实提高可用财力；优化财政支出结构，保民生、保运转、保重点建设；预算安排保持收支平衡。

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　　（一）公共财政预算收入计划
　　2013年全县公共财政预算总收入计划为71445万元，比上年完成数增加10898万元，增长18%。其中税收收入48224万元，占财政总收入的比重为67.50%，比上年完成数提高0.44个百分点。分征收部门收入预算任务是：国税部门22464万元，比上年完成数增加3425万元，增长17.99%；地税部门26560万元（不含地方教育附加，其中：税收收入25760万元，非税收入800万元），比上年完成数增加4053万元，增长18.01%；财政部门22421万元，比上年完成数增加3420万元，增长18%。
　　2013年公共财政预算地方收入预计47273万元，加上预计上级补助收入17625万元、上年结余收入21441万元，减去上解支出1119万元和补助下级支出1000万元，当年可用于安排公共财政预算支出的收入为84220万元。
　　（二）公共财政预算支出计划
　　根据收支平衡的原则，相应安排2013年公共财政预算支出84220万元，具体到预算支出科目的情况是：一般公共服务17294万元，比上年预算数（下同）增长40.02%；国防190万元，增长21.02%；公共安全3363万元，增长6.66%；教育14055万元，增长76.08%；科学技术1297万元，增长31.01%；文化体育与传媒1492万元，增长5.44%；社会保障和就业5042万元，下降20.93%；医疗卫生4512万元，增长9.01%；节能环保1211万元，下降37.3%；城乡社区事务3251万元，增长105.37%；农林水事务6448万元，增长7.04%；交通运输1355万元，增长148.62%；资源勘探电力信息等事务705万元，下降38.16%；商业服务业等事务1254万元，下降11.25%；金融监管等事务95万元，下降12.04%；国土资源气象等事务1970万元，下降8.54%；住房保障支出873万元，下降31.04%；粮油物资管理事务130万元，下降25.71%；其他支出19683万元（其中：预备费190万元，与上年持平），增长103.59%。
　　（三）政府性基金预算收支计划
　　2013年政府性基金收入预算为13118万元，主要项目是：散装水泥专项资金收入10万元、新型墙体材料专项基金收入40万元、地方教育附加收入500万元、育林基金收入800万元、森林植被恢复费收入48万元、地方水利建设基金收入262万元、残疾人就业保障金收入105万元、政府住房基金收入1048万元、国有土地使用权出让收入9800万元、农业土地开发资金收入200万元、其他政府性基金收入150万元、城市基础设施配套费收入155万元。
　　2013年政府性基金预算收入13118万元，加上年结余收入4225万元，减去政府性基金上解支出110万元，全年可供安排的政府性基金预算收入总计17233万元。
　　根据收支平衡的原则，相应安排2013年政府性基金预算支出17233万元，具体到预算支出科目的情况是：教育支出469万元、社会保障和就业支出312万元、城乡社区事务支出14199万元、农林水事务支出1269万元、资源勘探电力信息等事务153万元、商业服务业等事务100万元、其他政府性基金支出731万元。
　　三、再接再厉，大干快上，为圆满完成2013年预算任务而努力奋斗
　　2013年是新一届政府的开局之年，也是县委、县政府提出未来五年财政收入翻番的关键之年。财政工作将在县委、县政府的正确领导下，认真学习贯彻党的十八大和县委经济工作会议精神，努力服务好经济，保障好民生，建设好队伍，确保2013年全县财政收支预算任务全面完成。
　　（一）突出财源建设，做大收入总量。大力支持旅游业发展。抓住国家旅游业发展的黄金期，全力支持神农谷国际文化旅游度假区项目建设，通过旅游带动经济发展，促进财政增收。大力支持企业发展。既要把传统产业做大做强，又要促进新兴产业的快速成长。要充分发挥财政资金"四两拨千斤"的引导作用和乘数效应，重点加大对两个园区基础设施建设的投入，特别是支持服装纺织、新材料、林木加工等传统优势产业和现代物流、金融保险等战略性新兴产业的发展。加大土地储备和转让力度。进一步规范国有土地出让定价机制，加快土地和闲置资产的处置速度，确保非税收入合理增长。推进新型城镇化建设。按照"南拓北提、东延西展"城市发展战略，推进西九龙大道、迎宾路等重点工程建设，促进县域经济持续发展。
　　（二）突出思想解放，转变理财观念。牢固树立"运转靠财政，建设靠融资"的理念，积极走"资源资本化、资本资产化、资产市场化"的新路子。认真钻研财政政策，抓住我县享有全国"两型"社会建设综合配套改革实验区和罗霄山片区发展与扶贫攻坚等政策的大好机遇，积极争取更多的项目和上级补助资金。
　　（三）突出民生改善，提高理财水平。不断优化财政支出结构，千方百计加大民生投入，实施公共财政富民惠民。一健全社会保障体系，大力支持新型农村和城镇居民社会养老保险、新农合和公立医院改革、保障性住房建设，使百姓"老有所养、病有所医、住有所居"。二健全优先发展教育的经费保障机制，加大扶贫助学力度，促进教育水平和全民素质的提高。三进一步贯彻国家强农惠农富农政策，严格执行各项惠农补贴发放机制，积极抓好"一事一议"财政奖补试点工作，确保各项政策落到实处。
　　（四）突出科学管理，防范财政风险。按照科学化、精细化管理要求，不断深化财政管理改革，防范财政风险。一严格执行《预算法》，加强政府性债务预算管理和计划控制，防范债务风险。二加强财政监督工作，依法行政监督，深化专业监督，注重社会监督。三重视绩效管理，逐步建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制，切实增强财政资金使用的安全性、规范性和有效性。
　　（五）突出队伍建设，提高干部素养。充实财政干部队伍，解决人才断层问题。强化财政干部职业道德教育和业务培训，不断提高政治和业务素质。加强财政文化建设，引导财政干部追求健康文明的生活方式，增强财政队伍的凝聚力、向心力和战斗力，为全面完成财政工作目标任务提供人才保障。
　　各位代表，2013年财政工作面临着新的机遇和挑战，任务光荣而艰巨。我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的支持监督下，认真落实本次大会决议，再接再厉，大干快上，为推动全县经济社会持续健康发展和加快建设美丽幸福新炎陵作出新的更大贡献。

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